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  • 关于开展2018年度部门预算项目支出绩效目标执行监控试点工作的通知

       发布时间:2018-07-17

    哈财绩2018301

    市直有关部门:

    为推进全过程预算绩效管理,加快建立绩效目标执行监控机制,根据《哈尔滨市2018年财政预算绩效管理工作方案》要求,现就市直有关部门开展部门预算项目支出绩效目标执行监控试点工作通知如下:

      一、开展绩效目标执行监控试点的意义及范围

      绩效目标执行监控是全过程预算绩效管理的关键环节,也是确保各部门实现绩效目标、落实绩效主体责任的重要手段。部门组织项目执行单位对照年初绩效目标,跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节,及时弥补管理中的“漏洞”,纠正绩效目标执行中的偏差,对促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合,提高部门和单位的资金使用绩效和管理水平,以及打造高效政府具有重要的现实意义。

    2018年开展绩效目标执行监控工作试点的单位包括:哈尔滨市工业和信息化委员会、哈尔滨市商务局、哈尔滨市水务局等11个部门(详见附件1)。

    二、绩效目标执行监控试点的时间节点、内容及应用结果

      (一)时间节点

      此次绩效目标执行监控试点的时间节点为20188月底,即对20181-8月纳入试点范围的部门预算项目支出的绩效目标执行情况进行监控。

      (二)主要内容

    绩效目标执行监控的内容,主要包括年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、成本等产出指标的完成值,项目支出计划带来经济效益、社会效益、生态效益等效果的实现程度及趋势,相关满意度指标的实现程度及趋势等。在收集、分析上述绩效运行信息的基础上,对中期执行情况与偏离目标的原因进行分析,对拟采取的改进措施及完成目标可能性等进行说明。绩效目标执行监控的有关信息以《部门预算项目支出绩效目标执行监控表》(附件2)的形式体现。

    (三)结果应用

        试点部门对跟踪发现的管理漏洞和绩效目标偏差,要及时采取有针对性的措施予以纠正,完善项目管理办法,优化绩效目标实现路径,促进绩效目标如期实现。涉及调整项目预算资金和绩效目标的,需报市财政局批准。属于延续项目的,绩效执行监控结果可作为2018年及以后年度预算编制和政策制定的重要依据。

      三、报送方式

      请项目单位按照《部门预算项目支出绩效目标执行监控表填报说明》(附件3)要求填报《部门预算项目支出绩效目标执行监控表》(附件2),资金主管部门负责对监控情况进行检查并督促单位整改,并2018920日前将监控情况汇总后报市财政局主管业务处审核,主管业务处将审核意见报市财政局绩效评价处。 

    特此通知。

    附件:1.尔滨市2018年度绩效目标执行监控试点部门名单

    2.部门预算项目支出绩效目标执行监控表

    3.部门预算项目支出绩效目标执行监控表填说明

     

                                 哈尔滨市财政局

                                 201876

     

    附件下载:

    附件1-哈尔滨市2018年度绩效目标执行监控试点部门名单(Excel).XLS

    附件2-部门预算项目支出绩效目标执行监控表(Excel).XLS

    附件3-部门预算项目支出绩效目标执行监控表填报说明(word).DOC

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